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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060004093
Nro. de Timbrado
16475805
Monto de la Factura
₲ 72.081.000
Nro. de Orden de Pago
1921
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.915.259
IVA
₲ 3.964.896
Retención DNCP
₲ 251.628
Retención IVA
₲ 1.189.469
Retención Renta
₲ 2.724.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-25-254353
Monto Contrato
₲ 144.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.081.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.915.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460009
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Ayuda Social
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia