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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000462
Nro. de Timbrado
17290860
Monto de la Factura
₲ 105.170.250
Nro. de Orden de Pago
1342
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.110.752
IVA
₲ 9.560.932
Retención DNCP
₲ 152.975
Retención IVA
₲ 2.868.280
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alexandro Javier Ojeda Aguero
RUC
4031825-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30030-24-245801
Monto Contrato
₲ 195.260.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.189.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.579.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452813
Nombre de la Licitación
Reparaciones Plaza Deportiva Barrio Las Mercedes de Atyrá
Convocante
Municipalidad de Atyra
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Atyra