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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000407
Nro. de Timbrado
17244847
Monto de la Factura
₲ 102.537.250
Nro. de Orden de Pago
933
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.554.348
IVA
₲ 9.321.568

Retención DNCP
₲ 149.145
Retención IVA
₲ 2.796.470
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELOIR PAZ DE SOUZA BORGES
RUC
6293725-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30030-24-240186
Monto Contrato
₲ 198.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.038.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.215.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449517
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores de la Municipalidad De Atyrá
Convocante
Municipalidad de Atyra
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Atyra