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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Nro. de Timbrado
17244847
Monto de la Factura
₲ 17.930.388
Nro. de Orden de Pago
1214
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.415.297
IVA
₲ 1.630.035
Retención DNCP
₲ 26.081
Retención IVA
₲ 489.011
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELOIR PAZ DE SOUZA BORGES
RUC
6293725-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30030-24-240186
Monto Contrato
₲ 198.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.436.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.734.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449517
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores de la Municipalidad De Atyrá
Convocante
Municipalidad de Atyra
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Atyra