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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001501
Nro. de Timbrado
17700307
Monto de la Factura
₲ 234.216.754
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
06-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.494.422
IVA
₲ 21.292.432
Retención DNCP
₲ 817.629
Retención IVA
₲ 6.387.730
Retención Renta
₲ 8.516.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
RUC
3182269-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-25-249921
Monto Contrato
₲ 478.065.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.066.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.974.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454642
Nombre de la Licitación
Pavimento tipo empedrado Cachela Cué
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada