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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001127
Nro. de Timbrado
17234100
Monto de la Factura
₲ 99.191.400
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.532.952
IVA
₲ 9.017.400
Retención DNCP
₲ 346.268
Retención IVA
₲ 2.705.220
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
RUC
4665793-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-25-251975
Monto Contrato
₲ 249.893.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.671.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.574.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460433
Nombre de la Licitación
Pavimento tipo empedrado Santo Tomas 2025 - Emboscada
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada