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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001197
Nro. de Timbrado
18076745
Monto de la Factura
₲ 1.415.500
Nro. de Orden de Pago
1258
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.276
IVA
₲ 128.682
Retención DNCP
₲ 5.147
Retención IVA
₲ 38.605
Retención Renta
₲ 51.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
RUC
4665793-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-25-251975
Monto Contrato
₲ 249.893.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.373.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.462.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460433
Nombre de la Licitación
Pavimento tipo empedrado Santo Tomas 2025 - Emboscada
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada