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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001199
Nro. de Timbrado
18076745
Monto de la Factura
₲ 125.003.138
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
15-09-2025
Fecha Emisión Cheque
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.612.017
IVA
₲ 11.366.649
Retención DNCP
₲ 436.375
Retención IVA
₲ 3.409.177
Retención Renta
₲ 4.545.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
RUC
4665793-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-25-254417
Monto Contrato
₲ 197.011.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.900.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.597.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460620
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada