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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Nro. de Timbrado
18263308
Monto de la Factura
₲ 55.086.944
Nro. de Orden de Pago
1902
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.384.257
IVA
₲ 5.007.904
Retención DNCP
₲ 200.316
Retención IVA
₲ 1.502.371
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MENDEZ GONZALEZ DIEGO FABIAN
RUC
5014631-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30031-25-255063
Monto Contrato
₲ 272.516.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.229.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.453.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469069
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA COMEDOR Y DEPOSITO EN VARIAS INSTITUCIONES PUBLICAS ESCOLARES DEL DISTRITO DE CARAGUATAY
Convocante
Municipalidad de Caraguatay
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Caraguatay