- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001738
Nro. de Timbrado
17409302
Monto de la Factura
₲ 30.628.653
Nro. de Orden de Pago
1846
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.793.326
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.377
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30031-25-258076
Monto Contrato
₲ 136.539.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.207.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.444.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE LA CASA DE LA CULTURA
Convocante
Municipalidad de Caraguatay
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Caraguatay