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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001680
Nro. de Timbrado
17857867
Monto de la Factura
₲ 35.300.000
Nro. de Orden de Pago
1536
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.158.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 141.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ANTUNEZ
RUC
740734-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30031-25-252078
Monto Contrato
₲ 214.996.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.046.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.162.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Caraguatay
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Caraguatay