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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000216
Nro. de Timbrado
17622587
Monto de la Factura
₲ 9.860.341
Nro. de Orden de Pago
42390
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.546.603
IVA
₲ 896.395
Retención DNCP
₲ 35.856
Retención IVA
₲ 268.918
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-24-243087
Monto Contrato
₲ 197.206.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.988.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.894.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444843
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PLAZA LINEAL ZONA DEL HOSPITAL QUIINDY
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy