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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000188
Nro. de Timbrado
17034543
Monto de la Factura
₲ 60.240.670
Nro. de Orden de Pago
41903
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.323.921
IVA
₲ 5.476.425
Retención DNCP
₲ 219.057
Retención IVA
₲ 1.642.928
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-24-243087
Monto Contrato
₲ 197.206.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.988.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.894.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444843
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PLAZA LINEAL ZONA DEL HOSPITAL QUIINDY
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy