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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203
Nro. de Timbrado
17622587
Monto de la Factura
₲ 26.063.164
Nro. de Orden de Pago
42138
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.233.881
IVA
₲ 2.369.379
Retención DNCP
₲ 94.775
Retención IVA
₲ 710.814
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-24-244926
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.831.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.113.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454433
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE CORDONES Y TRABAJOS VARIOS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy