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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000217
Nro. de Timbrado
17622587
Monto de la Factura
₲ 9.249.999
Nro. de Orden de Pago
42391
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.955.681
IVA
₲ 840.909
Retención DNCP
₲ 33.636
Retención IVA
₲ 252.272
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-24-244926
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.831.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.113.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454433
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE CORDONES Y TRABAJOS VARIOS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy