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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006214
Nro. de Timbrado
17504595
Monto de la Factura
₲ 76.099.010
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.688.055
IVA
₲ 6.918.092
Retención DNCP
₲ 268.422
Retención IVA
₲ 2.075.427
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30181-24-247130
Monto Contrato
₲ 76.099.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.031.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.688.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE CAUCHOS
Convocante
Municipalidad de Nueva Italia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Italia