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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000619
Nro. de Timbrado
15968284
Monto de la Factura
₲ 27.864.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.654.826
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 236.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAIZEN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80006671-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30181-24-240638
Monto Contrato
₲ 380.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.147.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.193.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible para uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Nueva Italia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Italia