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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004742
Nro. de Timbrado
17514428
Monto de la Factura
₲ 54.717.000
Nro. de Orden de Pago
1066
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.983.466
IVA
₲ 4.974.273
Retención DNCP
₲ 193.002
Retención IVA
₲ 1.492.282
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30181-24-246034
Monto Contrato
₲ 54.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.668.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.983.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448021
Nombre de la Licitación
Compra de mobiliarios para el Colegio Nacional ANGEL ROSA CARDENAS
Convocante
Municipalidad de Nueva Italia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Italia