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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Nro. de Timbrado
17598765
Monto de la Factura
₲ 133.936.916
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.941.226
IVA
₲ 12.176.083
Retención DNCP
₲ 472.432
Retención IVA
₲ 3.652.825
Retención Renta
₲ 4.870.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
RUC
4522876-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30181-24-249612
Monto Contrato
₲ 434.827.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.827.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.774.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448028
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Nueva Italia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Italia