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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Nro. de Timbrado
17437614
Monto de la Factura
₲ 49.365.325
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.801.342
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROGER ABEL NUÑEZ BENITEZ
RUC
4794952-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30011-24-247129
Monto Contrato
₲ 350.574.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.658.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.484.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451453
Nombre de la Licitación
Construccion de Salon para Danza en el local Municipal
Convocante
Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Elizardo Aquino