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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004321
Nro. de Timbrado
169004308
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.692.114
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30011-24-248662
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.782.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.692.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449592
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas plásticas
Convocante
Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Elizardo Aquino