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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Nro. de Timbrado
16890114
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.465.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JESUS DANIEL MENDEZ BARRETO
RUC
5162685-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30011-24-249104
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.747.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.465.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de plaina frontal
Convocante
Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Elizardo Aquino