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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 21.331.000
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.880.491
IVA
₲ 1.939.182
Retención DNCP
₲ 74.465
Retención IVA
₲ 581.755
Retención Renta
₲ 775.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-248094
Monto Contrato
₲ 21.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.312.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.880.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445991
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SUSCRIPCIONES VARIAS AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas