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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Nro. de Timbrado
17858965
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
05-03-2025
Fecha Emisión Cheque
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.690.909
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE RIVEROS RIVAS
RUC
2578799-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-242341
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.763.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.363.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443891
Nombre de la Licitación
Consultoria de Apoyo y Control Técnico en infraestructura Edilicia de la DNCP (Arquitecto o Ingeniero Civil) - Segundo llamado
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas