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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000361
Nro. de Timbrado
16499737
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.836
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-248093
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.858.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445991
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SUSCRIPCIONES VARIAS AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas