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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0005053
Nro. de Timbrado
16895460
Monto de la Factura
₲ 5.355.000
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.990.860
IVA
₲ 486.818
Retención DNCP
₲ 18.694
Retención IVA
₲ 146.045
Retención Renta
₲ 194.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-246033
Monto Contrato
₲ 53.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.611.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.160.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443558
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ELECTRICOS DE LA MARCA AQUAMAQ PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas