- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.772.458
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.633
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 69.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-245223
Monto Contrato
₲ 84.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.413.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.294.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas