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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 4.893.000
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.546
IVA
₲ 444.818
Retención DNCP
₲ 17.081
Retención IVA
₲ 133.445
Retención Renta
₲ 177.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-245223
Monto Contrato
₲ 84.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.413.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.294.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas