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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001521
Nro. de Timbrado
17417556
Monto de la Factura
₲ 102.750.685
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.763.638
IVA
₲ 9.340.971
Retención DNCP
₲ 358.693
Retención IVA
₲ 2.802.291
Retención Renta
₲ 3.736.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-247541
Monto Contrato
₲ 515.758.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.569.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.947.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas