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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 1.272.879
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.535
IVA
₲ 115.716
Retención DNCP
₲ 4.629
Retención IVA
₲ 34.715
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-241628
Monto Contrato
₲ 83.368.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.218.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.017.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de UPS Datacenter Principal
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas