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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 48.800.376
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.481.950
IVA
₲ 4.436.398
Retención DNCP
₲ 170.358
Retención IVA
₲ 1.330.919
Retención Renta
₲ 1.774.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-241628
Monto Contrato
₲ 83.368.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.218.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.017.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de UPS Datacenter Principal
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas