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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 13.199.550
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.301.980
IVA
₲ 1.199.959
Retención DNCP
₲ 46.078
Retención IVA
₲ 359.988
Retención Renta
₲ 479.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-241628
Monto Contrato
₲ 83.368.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.218.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.017.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de UPS Datacenter Principal
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas