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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001821
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 27.049.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.209.668
IVA
₲ 2.459.000
Retención DNCP
₲ 94.426
Retención IVA
₲ 737.700
Retención Renta
₲ 983.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-241490
Monto Contrato
₲ 27.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.025.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.209.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446047
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTIA DE EQUIPOS DE DATA CENTERS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas