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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003223
Nro. de Timbrado
17420532
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.384.000
IVA
₲ 10.181.818
Retención DNCP
₲ 390.982
Retención IVA
₲ 3.054.545
Retención Renta
₲ 4.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-241491
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.902.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.384.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446047
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTIA DE EQUIPOS DE DATA CENTERS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas