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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Nro. de Timbrado
17516984
Monto de la Factura
₲ 2.300.200
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.793
IVA
₲ 209.109
Retención DNCP
₲ 8.030
Retención IVA
₲ 62.733
Retención Renta
₲ 83.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-243431
Monto Contrato
₲ 34.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.356.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.404.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE EDIFICIOS DE LA DNCP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas