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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Nro. de Timbrado
18158114
Monto de la Factura
₲ 112.378.100
Nro. de Orden de Pago
100017
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.215.560
IVA
₲ 10.216.191
Retención DNCP
₲ 392.302
Retención IVA
₲ 3.064.857
Retención Renta
₲ 4.086.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.618.905
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22012-25-256906
Monto Contrato
₲ 172.239.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.239.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.065.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472697
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN BLOQUE SUPERVISIÓN DE ALBERDI
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu