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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Nro. de Timbrado
17473668
Monto de la Factura
₲ 62.185.088
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.206.471
IVA
₲ 5.653.190
Retención DNCP
₲ 226.128
Retención IVA
₲ 1.695.957
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30243-24-239548
Monto Contrato
₲ 425.215.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.752.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.355.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449725
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 3 DE MAYO
Convocante
Municipalidad de 3 de Mayo
Unidad de Contratación
Municipalidad de 3 de Mayo