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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Nro. de Timbrado
17473668
Monto de la Factura
₲ 118.299.650
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.535.569
IVA
₲ 10.754.514
Retención DNCP
₲ 430.181
Retención IVA
₲ 3.226.354
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30243-24-243778
Monto Contrato
₲ 415.086.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.728.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.143.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452909
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 3 DE MAYO
Convocante
Municipalidad de 3 de Mayo
Unidad de Contratación
Municipalidad de 3 de Mayo