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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000190
Nro. de Timbrado
17622168
Monto de la Factura
₲ 146.745.850
Nro. de Orden de Pago
3010
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.220.741
IVA
₲ 6.987.898
Retención DNCP
₲ 522.949
Retención IVA
₲ 4.002.160
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22017-25-259542
Monto Contrato
₲ 159.900.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.900.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.970.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468722
Nombre de la Licitación
MCN N° 01-2025 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay