- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009028
Nro. de Timbrado
17425377
Monto de la Factura
₲ 1.003.650
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
IVA
₲ 91.241
Retención DNCP
₲ 3.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-243057
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.805.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.666.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios