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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009026
Nro. de Timbrado
17425377
Monto de la Factura
₲ 573.300
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.580
IVA
₲ 52.118
Retención DNCP
₲ 2.085
Retención IVA
₲ 15.635
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-243057
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.805.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.666.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios