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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
18274332
Monto de la Factura
₲ 2.370.650
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.297.376
IVA
₲ 215.514
Retención DNCP
₲ 8.620
Retención IVA
₲ 64.654
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-243057
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.630.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.373.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios