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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087456
Nro. de Timbrado
18215042
Monto de la Factura
₲ 5.440.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.074.827
IVA
₲ 494.545
Retención DNCP
₲ 18.991
Retención IVA
₲ 148.364
Retención Renta
₲ 197.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLITEX PUBLICIDAD SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80084997-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-241357
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.976.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.777.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios