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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028469
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 706.860
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.648
IVA
₲ 64.260
Retención DNCP
₲ 2.570
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240084
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.771.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.706.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444428
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios