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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005247
Nro. de Timbrado
17408205
Monto de la Factura
₲ 120.158.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.086.070
IVA
₲ 10.923.455
Retención DNCP
₲ 419.461
Retención IVA
₲ 3.277.036
Retención Renta
₲ 4.369.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 901.185
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-244615
Monto Contrato
₲ 120.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.053.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.086.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas