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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000010
Nro. de Timbrado
18143443
Monto de la Factura
₲ 57.204.600
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
04-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.364.612
IVA
₲ 5.200.418
Retención DNCP
₲ 199.696
Retención IVA
₲ 1.560.125
Retención Renta
₲ 2.080.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-248004
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.281.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.933.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454488
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA GGA - SUAF - DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas