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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000070
Nro. de Timbrado
17143443
Monto de la Factura
₲ 9.598.540
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.954.216
IVA
₲ 872.595
Retención DNCP
₲ 33.508
Retención IVA
₲ 261.778
Retención Renta
₲ 349.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-248004
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.281.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.933.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454488
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA GGA - SUAF - DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas