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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004039
Nro. de Timbrado
17354986
Monto de la Factura
₲ 45.804.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.729.302
IVA
₲ 4.164.000
Retención DNCP
₲ 159.898
Retención IVA
₲ 1.249.200
Retención Renta
₲ 1.665.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-247054
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.974.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.480.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454530
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS DE LA DNIT LITORAL Y COSTANERA - SUAF
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas