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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009212
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.187.563
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 94.255
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-248746
Monto Contrato
₲ 459.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.813.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456402
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET REDUNDANTE PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios