- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001838
Nro. de Timbrado
17303969
Monto de la Factura
₲ 49.954.500
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.557.595
IVA
₲ 4.541.318
Retención DNCP
₲ 174.386
Retención IVA
₲ 1.362.396
Retención Renta
₲ 1.816.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240998
Monto Contrato
₲ 49.954.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.910.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.557.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas